Dieses Fenster dient zur Bearbeitung von Anfrage- und Bestellvormerkungen und Bestellvorschlägen aus der Lagerbestandsführung und Fertigungssteuerung.
Das Fenster ist in 4 Register unterteilt:
Kopfdaten (Belegart, Belegvorschrift, Lieferant, Konditionen und Gebühren)
Referenzen (Ihr Zeichen, Unser Zeichen, Kostenstelle, Kostenträger)
Artikeldaten (Artikelnummer, Bestellnummer, Bezeichnung, Menge, Termin)
Artikeltext (Individueller Positionstext für die Anfrage oder Bestellung)
In diesem Register legen Sie u.a. die Belegart und den Lieferanten fest.
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Belegart |
Anfrage oder Bestellung |
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Belegvorschrift |
Mit der Belegvorschrift steuern Sie das Verhalten der Software nach der Freigabe. |
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Lieferantennummer |
Erfassen Sie hier die Adressnummer und Adressposition des Lieferanten. |
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Währung |
Währung des Lieferanten |
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Wechselkurs |
Aktueller Wechselkurs, mit dem der Einkaufspreis der Hauswährung in die Fremdwährung umgerechnet wird. |
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Lieferbedingung |
Von den Adressdaten abweichende Lieferbedingung |
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Zahlungsbedingung |
Von den Adressdaten abweichende Zahlungsbedingung |
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Versandart |
Von den Adressdaten abweichende Versandart |
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Versandkosten |
Gebühren oder Nebenkosten der Bestellung in der Haus- und Fremdwährung |
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Verpackungskosten |
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Sonstige Kosten |
In diesem Register erfassen Sie die Referenzdaten und Lieferanschrift der Bestellung.
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Kopftext |
In den Feldern Kopf- und Fusstext können Sie standardisierte Texte für unterschiedliche Zwecke zuordnen. |
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Fußtext |
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Unser Zeichen |
Ihr Aktenzeichen, Sachbearbeiterkurzzeichen |
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Unser Schreiben vom |
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Anforderungsnummer |
Ihre interne Anforderungsnummer, unter der Sie eine Freigabe der Fachabteilung erhalten haben |
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Kostenstelle |
Kostenstelle des Anforderes |
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Kostenträger |
Kostenträgernummer |
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Kostenart |
Kostenart |
In diesem Register legen Sie den anzufragenden oder zu bestellenden Artikel mit der entsprechenden Menge und dem Liefertermin fest.
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Artikelnummer |
Artikelnummer des gewünschten Artikels |
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Bestellnummer |
Bestellnummer des Lieferanten (Wird automatisch aus dem Bezugsquellennachweis übernommen) |
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Bezeichnung-1 |
Hier werden Ihnen automatisch die Texte aus dem Bezugsquellennachweis vorgeschlagen. Wenn Sie einen bestimmten Artikel nur einmalig bestellen möchten, können Sie sich eine Dummy-Artikelnummer für einmalige Bestellungen anlegen und erfassen hier individuelle Bezeichnungen. |
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Bezeichnung-2 |
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Menge |
Anfrage- oder Bestellmenge |
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Mengeneinheit |
Einheit der Anfrage oder Bestellmenge |
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Preis |
Preisvorstellung (Target) bei einer Anfrage in Haus- und Fremdwährung, falls der Lieferant nicht in Ihrer Währung abrechnet. Einkaufspreis bei einer Bestellung in Haus- und Fremdwährung, falls der Lieferant nicht in Ihrer Währung abrechnet. |
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Preiseinheit |
Einheit des Preises |
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Rabatt in % |
Positionsrabatt in % |
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Preis auf Formular unterdrücken |
Der erfasste Einkaufspreis wird auf dem Formular unterdrückt. |
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Liefertermin |
Gewünschter Liefertermin |
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Bedarfsart |
Dieses Feld wird für die Übertragung der Lieferabrufe gem. VDA4905 benötigt. Um dieser Norm gerecht zu werden, müssen die Termine als Wochen-, Monatsbedarfe und als Vorschau dargestellt werden können. |
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Bezugsquellen |
Zeigt Ihnen die Lieferanten an, bei denen Sie den Artikel bisher bestellt haben und ermöglicht Ihnen die Auswahl des Lieferanten. |
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Bestellbestand |
Zeigt Ihnen alle offenen Bestellungen mit den dazu gehörenden Wareneingängen an. Möglicherweise können Sie auf diese Weise, offene Bestellmengen erhöhen oder den Liefertermin ändern |
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Vormerken |
Der Bestellvorschlag wird in der Vormerktabelle gespeichert, um den Artikel später gemeinsam mit anderen Artikeln anfragen oder bestellen zu können. |
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Abbruch |
Die Neuanlage oder Änderung wird verworfen. |
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Sofort freigeben |
Erzeugt sofort eine Anfrage oder Bestellung, die sich nur auf den aktuelle Artikel bezieht. Wenn Sie mehrere Artikel nacheinander bearbeiten und immer wieder auf Sofort freigeben klicken, erhalten Sie mehrere Anfragen oder Bestellungen mit jeweils einer Position. Wenn Sie hingegen auf Vormerken klicken, können Sie die angesammelten Positionen später auf einer Anfrage oder Bestellung zusammenfassen. |
Starten Sie das Programm Bestellwesen\Bearbeiten\Vormerkungen übernehmen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen
Nach der Übernahme können Sie mit dem Programm Bestellwesen\Bearbeiten\Verwalten Einkaufsbelege weitere Veränderungen vornehmen oder die Bestellung aus der Druckwarteschlange drucken.